EMPENHO: 05070003 - DATA: 07/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05070003

Data: 07/05/2020

Valor: R$ 660,00

Fornecedor: INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 10.628.513/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ASSISTENCIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.03 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANC.E DO ADOLE

Proj. atividade: 2.048 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO ATENDIMENTO A CRIANCA E DO ADOLESCENTES

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES SMARTFONES DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULACAO EM RAZAO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA POR CONTA DA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19 JUNTO A MANUTENCAO E EXPANSAO DOA TENDIMENTO A CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6040501/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/06/2020	1977	2020	660,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 660,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/06/2020	0625008	2020	660,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 660,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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