EMPENHO: 06010010 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010010

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 369,00

Fornecedor: LEO CARLOS SOUSA PONTES - ME

CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: EDUCACAO

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR

Proj. atividade: 2.022 - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA - PNAEJA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE KITS DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO E CONTENCAO EM RAZAO DA EMERGENCA EM SAUDE PUBLICA POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6280501/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/06/2020	994	2020	369,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 369,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/06/2020	0615003	2020	369,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 369,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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