lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040070 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040070
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR
Proj. atividade: 2.060 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS ARENINHAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/02/2021 2021 88,35
04/03/2021 2021 90,15
08/04/2021 2021 99,15
07/05/2021 2021 99,15
01/06/2021 2021 99,15
05/07/2021 2021 99,15
03/08/2021 2021 99,15
06/09/2021 2021 99,15
28/10/2021 2021 99,15
01/10/2021 2021 99,15
30/12/2021 2021 101,16
02/12/2021 2021 101,20
Quantidade: 12 Valor total: 1.174,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2021 0210004 2021 88,35
10/03/2021 0310002 2021 90,15
12/04/2021 0412002 2021 99,15
10/05/2021 0510003 2021 99,15
09/06/2021 0609008 2021 99,15
07/07/2021 0707002 2021 99,15
05/08/2021 0805009 2021 99,15
10/09/2021 0910008 2021 99,15
13/10/2021 1013001 2021 99,15
11/11/2021 1111002 2021 99,15
20/12/2021 1220006 2021 101,20
Quantidade: 11 Valor total: 1.072,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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