lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040072 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040072
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAÚDE
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.032 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2021 2021 1.435,54
04/03/2021 2021 1.182,04
08/04/2021 2021 1.549,45
05/05/2021 2021 1.036,95
01/06/2021 2021 1.758,25
01/07/2021 2021 1.254,68
03/08/2021 2021 1.752,99
Quantidade: 7 Valor total: 9.969,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2021 0210006 2021 1.435,54
10/03/2021 0310002 2021 1.182,04
12/04/2021 0412006 2021 1.549,45
07/05/2021 0507008 2021 1.036,95
09/06/2021 0609010 2021 1.758,25
07/07/2021 0707012 2021 1.254,68
06/08/2021 0806051 2021 1.752,99
Quantidade: 7 Valor total: 9.969,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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