Prefeitura Municipal de Marco

EMPENHO: 01040074 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040074

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE SAUDE

Proj. atividade: 2.036 - ATIVIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO PREDIO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/01/2021		2021	88,35
04/03/2021		2021	88,35
08/04/2021		2021	92,31
05/05/2021		2021	99,15
01/06/2021		2021	99,15
01/07/2021		2021	99,15
03/08/2021		2021	99,15
30/09/2021		2021	99,15
02/09/2021		2021	99,15
03/11/2021		2021	99,15
*Quantidade: 10* *Valor total: 963,06*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/02/2021	0210001	2021	88,35
10/03/2021	0310001	2021	88,35
12/04/2021	0412004	2021	92,31
07/05/2021	0507010	2021	99,15
09/06/2021	0609008	2021	99,15
07/07/2021	0707011	2021	99,15
06/08/2021	0806049	2021	99,15
09/09/2021	0909001	2021	99,15
13/10/2021	1013001	2021	99,15
11/11/2021	1111013	2021	99,15
*Quantidade: 10* *Valor total: 963,06*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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