Prefeitura Municipal de Marco

EMPENHO: 01040078 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040078

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS / PAEFI

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/02/2021		2021	396,50
02/03/2021		2021	263,75
08/04/2021		2021	203,04
07/05/2021		2021	128,67
07/06/2021		2021	99,15
01/07/2021		2021	99,15
04/08/2021		2021	99,15
02/09/2021		2021	99,15
30/09/2021		2021	99,15
03/11/2021		2021	207,39
02/12/2021		2021	258,64
*Quantidade: 11* *Valor total: 1.953,74*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/02/2021	0210017	2021	396,50
10/03/2021	0310010	2021	263,75
12/04/2021	0412004	2021	203,04
07/05/2021	0507003	2021	128,67
09/06/2021	0609011	2021	99,15
07/07/2021	0707005	2021	99,15
05/08/2021	0805012	2021	99,15
09/09/2021	0909005	2021	99,15
13/10/2021	1013006	2021	99,15
20/12/2021	1220013	2021	207,39
20/12/2021	1220012	2021	258,64
*Quantidade: 11* *Valor total: 1.953,74*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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