lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040202 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040202
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: FENELON GURGEL DE MOURA NETO
CPF do fornecedor: ***.754.543-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 1714000.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/01/2021 2021 6.666,66
29/03/2021 2021 6.666,66
15/04/2021 2021 6.666,66
14/05/2021 2021 6.666,66
11/06/2021 2021 6.666,66
12/07/2021 2021 6.666,66
09/08/2021 2021 6.666,66
16/09/2021 2021 6.666,66
18/10/2021 2021 6.666,66
23/11/2021 2021 6.666,66
05/11/2021 2021 6.666,66
20/12/2021 2021 6.666,74
Quantidade: 12 Valor total: 80.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/02/2021 0218001 2021 6.666,66
26/04/2021 0426003 2021 6.666,66
20/05/2021 0520002 2021 6.666,66
01/04/2021 0401001 2021 6.666,66
22/06/2021 0622001 2021 6.666,66
29/07/2021 0729001 2021 6.666,66
24/08/2021 0824004 2021 6.666,66
23/09/2021 0923001 2021 6.666,66
22/10/2021 1022001 2021 6.666,66
25/11/2021 1125001 2021 6.666,66
10/11/2021 1110002 2021 6.666,66
30/12/2021 1230001 2021 6.666,74
Quantidade: 12 Valor total: 80.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito