lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04220001 - DATA: 22/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04220001
Data: 22/04/2021
Valor: R$ 9.600,00
Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR
Proj. atividade: 2.013 - GERENCIAMENTO E MANUT. ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA EMBALAR OS GENEROS ALIMENTICIOS QUE FORMACAO DE KITS BASICOS DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO E CONTENCAO EM RAZAO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA POR CONTA DA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200401/2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/05/2021 1234 2021 3.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/05/2021 0512005 2021 3.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.200,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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