lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030221 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030221
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 66.000,00
Fornecedor: JOAO PAULO ROCHA - ME
CNPJ do fornecedor: 13.344.531/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RESPONSABILIDADE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4300801/2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/03/2022 293 2022 5.500,00
17/03/2022 300 2022 5.500,00
19/05/2022 315 2022 5.500,00
20/04/2022 307 2022 5.500,00
28/06/2022 319 2022 5.500,00
09/09/2022 338 2022 5.500,00
07/07/2022 324 2022 5.500,00
09/08/2022 331 2022 5.500,00
06/10/2022 344 2022 5.500,00
09/11/2022 350 2022 5.500,00
06/12/2022 356 2022 5.500,00
30/12/2022 363 2022 5.500,00
Quantidade: 12 Valor total: 66.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/03/2022 0307007 2022 5.500,00
29/04/2022 0429001 2022 5.500,00
31/03/2022 0331004 2022 5.500,00
03/06/2022 0603002 2022 5.500,00
30/06/2022 0630002 2022 5.500,00
08/07/2022 0708009 2022 5.500,00
10/08/2022 0810003 2022 5.500,00
12/09/2022 0912005 2022 5.500,00
10/10/2022 1010011 2022 5.500,00
11/11/2022 1111035 2022 5.500,00
13/12/2022 1213007 2022 5.500,00
Quantidade: 11 Valor total: 60.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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