EMPENHO: 04040013 - DATA: 04/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040013

Data: 04/04/2022

Valor: R$ 4.370,70

Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.080 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 035/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/05/2022	1503	2022	4.370,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.370,70*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/05/2022	0517003	2022	4.370,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.370,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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