lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05020060 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020060
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 7.286,40
Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Orgão: 03 - SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Proj. atividade: 2.008 - GESTAO E MANUTENCAO DA SEC DE ADM. E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/06/2022 1317 2022 607,20
12/07/2022 1370 2022 607,20
15/08/2022 1410 2022 607,20
12/09/2022 1449 2022 607,20
11/10/2022 1493 2022 607,20
07/11/2022 1534 2022 607,20
30/12/2022 1611 2022 607,20
14/12/2022 1574 2022 607,20
Quantidade: 8 Valor total: 4.857,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/06/2022 0624004 2022 607,20
13/07/2022 0713002 2022 607,20
17/08/2022 0817001 2022 607,20
23/09/2022 0923001 2022 607,20
20/10/2022 1020004 2022 607,20
18/11/2022 1118003 2022 607,20
20/12/2022 1220004 2022 607,20
Quantidade: 7 Valor total: 4.250,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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