lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05020062 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020062
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 23.063,04
Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.090 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/06/2022 1339 2022 1.921,92
12/07/2022 1378 2022 1.921,92
15/08/2022 1419 2022 1.921,92
14/09/2022 1457 2022 1.921,92
14/10/2022 1501 2022 1.921,92
07/11/2022 1542 2022 1.921,92
30/12/2022 1619 2022 1.921,92
15/12/2022 1582 2022 1.921,92
Quantidade: 8 Valor total: 15.375,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/06/2022 0629001 2022 1.921,92
13/07/2022 0713001 2022 1.921,92
18/08/2022 0818002 2022 1.921,92
23/09/2022 0923003 2022 1.921,92
20/10/2022 1020009 2022 1.921,92
14/11/2022 1114003 2022 1.921,92
20/12/2022 1220008 2022 1.921,92
Quantidade: 7 Valor total: 13.453,44
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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