lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05020063 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020063
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 11.088,00
Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.092 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/06/2022 1324 2022 924,00
12/07/2022 1377 2022 924,00
15/08/2022 1418 2022 924,00
14/09/2022 1456 2022 924,00
14/10/2022 1500 2022 924,00
07/11/2022 1541 2022 924,00
30/12/2022 1618 2022 924,00
15/12/2022 1581 2022 924,00
Quantidade: 8 Valor total: 7.392,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/06/2022 0629002 2022 924,00
13/07/2022 0713002 2022 924,00
18/08/2022 0818001 2022 924,00
23/09/2022 0923002 2022 924,00
20/10/2022 1020008 2022 924,00
14/11/2022 1114004 2022 924,00
20/12/2022 1220009 2022 924,00
Quantidade: 7 Valor total: 6.468,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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