lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05020064 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020064
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 2.534,40
Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.031 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/06/2022 1343 2022 211,20
12/07/2022 1374 2022 211,20
15/08/2022 1415 2022 211,20
13/09/2022 1453 2022 211,20
17/10/2022 1497 2022 211,20
10/11/2022 1538 2022 211,20
30/12/2022 1615 2022 211,20
16/12/2022 1578 2022 211,20
Quantidade: 8 Valor total: 1.689,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/06/2022 0628003 2022 211,20
15/07/2022 0715005 2022 211,20
17/08/2022 0817004 2022 211,20
23/09/2022 0923002 2022 211,20
20/10/2022 1020032 2022 211,20
11/11/2022 1111057 2022 211,20
20/12/2022 1220007 2022 211,20
Quantidade: 7 Valor total: 1.478,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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