lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05020066 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020066
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 11.088,00
Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.033 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/06/2022 1322 2022 924,00
20/07/2022 1375 2022 924,00
15/08/2022 1416 2022 924,00
14/09/2022 1454 2022 924,00
17/10/2022 1498 2022 924,00
10/11/2022 1539 2022 924,00
30/12/2022 1616 2022 924,00
16/12/2022 1579 2022 924,00
Quantidade: 8 Valor total: 7.392,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/06/2022 0628004 2022 924,00
22/07/2022 0722006 2022 924,00
17/08/2022 0817003 2022 924,00
23/09/2022 0923003 2022 924,00
20/10/2022 1020033 2022 924,00
11/11/2022 1111058 2022 924,00
20/12/2022 1220008 2022 924,00
Quantidade: 7 Valor total: 6.468,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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