lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05020068 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020068
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 4.435,20
Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.040 - SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF / CRAS)
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/06/2022 1340 2022 369,60
12/07/2022 1380 2022 369,60
15/08/2022 1421 2022 369,60
14/09/2022 1459 2022 369,60
14/10/2022 1503 2022 369,60
08/11/2022 1544 2022 369,60
30/12/2022 1621 2022 369,60
19/12/2022 1584 2022 369,60
Quantidade: 8 Valor total: 2.956,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/06/2022 0628002 2022 369,60
21/07/2022 0721003 2022 369,60
18/08/2022 0818005 2022 369,60
23/09/2022 0923003 2022 369,60
20/10/2022 1020017 2022 369,60
10/11/2022 1110008 2022 369,60
21/12/2022 1221003 2022 369,60
Quantidade: 7 Valor total: 2.587,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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