lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05020069 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020069
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 2.217,60
Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS / PAEFI
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/06/2022 1341 2022 184,80
12/07/2022 1381 2022 184,80
15/08/2022 1422 2022 184,80
14/09/2022 1460 2022 184,80
14/10/2022 1504 2022 184,80
08/11/2022 1545 2022 184,80
30/12/2022 1622 2022 184,80
19/12/2022 1585 2022 184,80
Quantidade: 8 Valor total: 1.478,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/06/2022 0628003 2022 184,80
13/07/2022 0713003 2022 184,80
18/08/2022 0818009 2022 184,80
23/09/2022 0923008 2022 184,80
20/10/2022 1020022 2022 184,80
10/11/2022 1110010 2022 184,80
21/12/2022 1221002 2022 184,80
Quantidade: 7 Valor total: 1.293,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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