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EMPENHO: 05020072 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020072
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 3.231,36
Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Orgão: 11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
Unidade orçamentária: 11.01 - SEC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
Proj. atividade: 2.079 - GERENCIAMENTO DO CONTROLE INTERNO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/07/2022 1372 2022 269,28
22/06/2022 1391 2022 269,28
17/08/2022 1412 2022 269,28
16/09/2022 1451 2022 269,28
09/11/2022 1536 2022 269,28
18/10/2022 1495 2022 269,28
19/12/2022 1576 2022 269,28
Quantidade: 7 Valor total: 1.884,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/06/2022 0624001 2022 269,28
18/08/2022 0818001 2022 269,28
26/09/2022 0926001 2022 269,28
01/08/2022 0801001 2022 269,28
20/10/2022 1020001 2022 269,28
18/11/2022 1118001 2022 269,28
20/12/2022 1220001 2022 269,28
Quantidade: 7 Valor total: 1.884,96
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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