EMPENHO: 05020013 - DATA: 02/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020013

Data: 02/05/2023

Valor: R$ 28.283,86

Fornecedor: JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.558.992/0005-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.049 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4290801/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 42908012022.05.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/05/2023	5372	2023	28.283,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 28.283,86*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2023	0613004	2023	28.283,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 28.283,86*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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