lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05160003 - DATA: 16/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05160003
Data: 16/05/2023
Valor: R$ 1.760,00
Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.080 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/05/2023 1822 2023 1.760,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.760,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/06/2023 0613011 2023 1.760,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.760,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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