EMPENHO: 05190001 - DATA: 19/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05190001

Data: 19/05/2023

Valor: R$ 10.725,00

Fornecedor: COMERCIAL SOARES NS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.485.158/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.032 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 024/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/07/2023	3338	2023	10.725,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.725,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/09/2023	0901011	2023	10.725,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.725,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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