EMPENHO: 05190005 - DATA: 19/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05190005

Data: 19/05/2023

Valor: R$ 12.571,36

Fornecedor: PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 30.282.572/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.032 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 024/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/08/2023	1306	2023	12.571,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.571,36*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/10/2023	1013014	2023	12.571,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.571,36*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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