EMPENHO: 05190007 - DATA: 19/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05190007

Data: 19/05/2023

Valor: R$ 1.941,64

Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP

CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.032 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 024/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/09/2023	6495	2023	1.941,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.941,64*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/10/2023	1013013	2023	1.941,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.941,64*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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