Prefeitura Municipal de Marco

EMPENHO: 01020155 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020155

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 50.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Orgão: 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.013 - GERENCIAMENTO E MANUT. ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/02/2025	150598555	2025	571,65
14/02/2025	146009702	2025	705,47
31/03/2025	56999233	2025	571,61
25/04/2025		2025	446,64
16/04/2025	158805283	2025	3.416,13
07/04/2025		2025	314,05
24/06/2025	167219526	2025	1.501,66
13/06/2025	167106257	2025	777,99
*Quantidade: 8* *Valor total: 8.305,20*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/02/2025	0224004	2025	364,29
24/02/2025	0224003	2025	383,83
24/02/2025	0224002	2025	321,64
24/02/2025	0224001	2025	207,36
15/04/2025	0415001	2025	314,05
03/04/2025	0403001	2025	571,61
30/05/2025	0530007	2025	286,77
30/05/2025	0530005	2025	334,71
30/05/2025	0530004	2025	446,64
16/06/2025	0616013	2025	345,49
16/06/2025	0616012	2025	432,50
*Quantidade: 11* *Valor total: 4.008,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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