EMPENHO: 05210019 - DATA: 21/05/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05210019

Data: 21/05/2025

Valor: R$ 478,26

Fornecedor: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO

CNPJ do fornecedor: 03.562.872/0001-31

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.039 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 22/2024 E CONTRATO N° 0222024.02.03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/06/2025	9386	2025	478,26
*Quantidade: 1* *Valor total: 478,26*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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