EMPENHO: 06020019 - DATA: 02/06/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020019

Data: 02/06/2025

Valor: R$ 894,36

Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2024 E CONTRATO N° 0182024.01.03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/06/2025	2380	2025	894,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 894,36*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/06/2025	0618019	2025	894,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 894,36*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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