06280005 | 2024 | 28/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.680,00 |
06280004 | 2024 | 28/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 597,83 |
06280003 | 2024 | 28/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 19.260,90 |
06280002 | 2024 | 28/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 20.739,76 |
06280001 | 2024 | 28/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 300,00 |
06270001 | 2024 | 27/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 525,00 |
06240019 | 2024 | 24/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA (CESAU-CE) A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 26 DE JU | ***.777.777-** | RANGEL VINICIUS MENDES COSTA | 100,00 |
06240016 | 2024 | 24/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 10.041,12 |
06240005 | 2024 | 24/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.680,00 |
06240001 | 2024 | 24/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. | 20.008.831/0001-17 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 2.900,00 |
06240007 | 2024 | 24/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 24.621.456/0001-37 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 1.003,57 |
06240006 | 2024 | 24/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 24.621.456/0001-37 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 593,32 |
06240010 | 2024 | 24/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.080,00 |
06240015 | 2024 | 24/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.02.01. | 55.979.736/0001-45 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA | 13.257,00 |
06240013 | 2024 | 24/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.10.01. | 11.726.439/0001-12 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.300,00 |
06240012 | 2024 | 24/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.11.01. | 31.499.939/0001-76 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 790,00 |
06240003 | 2024 | 24/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. | 20.008.831/0001-17 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 720,00 |
06240002 | 2024 | 24/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. | 20.008.831/0001-17 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 890,00 |
06210005 | 2024 | 21/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. | 37.627.260/0001-00 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | 104,10 |
06210004 | 2024 | 21/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. | 26.644.910/0001-09 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 910,90 |
06210003 | 2024 | 21/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 1.672,80 |
06200002 | 2024 | 20/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 27.304.678/0001-14 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 8.025,00 |
06190002 | 2024 | 19/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 35.064,75 |
06190001 | 2024 | 19/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 24.983,69 |
06180002 | 2024 | 18/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 840,00 |
06180001 | 2024 | 18/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 18.890,08 |
06140003 | 2024 | 14/06/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCI | ***.777.777-** | LAIS SALES SILVA | 700,00 |
06140005 | 2024 | 14/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 7.783,46 |
06140009 | 2024 | 14/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. | 07.833.320/0001-71 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 19.470,00 |
06130012 | 2024 | 13/06/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | O SECRETARIO DE PLANEJMAENTO ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE SERVICOS DE ARQUIVO SR JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13062024-02. | ***.777.777-** | JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR | 100,00 |
06130009 | 2024 | 13/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 35.919,65 |
06130002 | 2024 | 13/06/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 39.001,08 |
06130001 | 2024 | 13/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 61.920,70 |
06110004 | 2024 | 11/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 18.062,75 |
06110002 | 2024 | 11/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 55.560,98 |
06110001 | 2024 | 11/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.155,00 |
06100003 | 2024 | 10/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N | ***.777.777-** | PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 300,00 |
06100002 | 2024 | 10/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI | ***.777.777-** | RAYANA SOUZA MENEZES RIOS | 300,00 |
06100014 | 2024 | 10/06/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 774,57 |
06100007 | 2024 | 10/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL- CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 63.310.411/0001-01 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 638,00 |
06100006 | 2024 | 10/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 63.310.411/0001-01 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 638,00 |
06100004 | 2024 | 10/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 31.748.439/0001-20 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 568,85 |
06100001 | 2024 | 10/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 6.561,54 |
06070015 | 2024 | 07/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 48.032,02 |
06070013 | 2024 | 07/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 3.902,67 |
06070010 | 2024 | 07/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 868,50 |
06070003 | 2024 | 07/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 1.179,73 |
06070001 | 2024 | 07/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 63.310.411/0001-01 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 765,60 |
06070021 | 2024 | 07/06/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023. | 39.231.441/0001-30 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 108.988,58 |
06070020 | 2024 | 07/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. | 37.854.404/0001-52 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 118.916,69 |
06060006 | 2024 | 06/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 3.743,50 |
06060005 | 2024 | 06/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 13.576.534/0001-02 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 552,30 |
06060004 | 2024 | 06/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 03.183.450/0001-55 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 719,31 |
06060001 | 2024 | 06/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 13.576.534/0001-02 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 5.409,04 |
06060003 | 2024 | 06/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS - ME | 12.086,66 |
06050012 | 2024 | 05/06/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | ***.777.777-** | LAIS SALES SILVA | 500,00 |
06050004 | 2024 | 05/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2024 PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE POLITICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E TECNOLOGIA EM SAUDE (COPAF) A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERC | ***.777.777-** | RANGEL VINICIUS MENDES COSTA | 100,00 |
06050001 | 2024 | 05/06/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 26.145.027/0001-66 | MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 195,44 |
06050006 | 2024 | 05/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.432.533-** | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 278,33 |
06040001 | 2024 | 04/06/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | ***.754.253-** | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 59.999,94 |
06040002 | 2024 | 04/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.365,00 |
06030002 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES VASCONCELOS COM O OBJETIVO VISITAR A FILHA A MENOR A.A.V. QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 03062024-05. | ***.777.777-** | EVANDRO DOS SANTOS | 100,00 |
06030027 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.838,62 |
06030026 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 9.215,21 |
06030025 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.899,52 |
06030024 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 11.416,54 |
06030023 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 33.642,39 |
06030022 | 2024 | 03/06/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.646,49 |
06030021 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 20.502,11 |
06030020 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.903,36 |
06030019 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.230,73 |
06030018 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.473,08 |
06030017 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 10.409.673/0001-53 | J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES | 432,00 |
06030016 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 10.409.673/0001-53 | J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES | 832,00 |
06030013 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA 12 DE JUNHO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 27.304.678/0001-14 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 1.429,35 |
06030009 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 761,15 |
06030008 | 2024 | 03/06/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 1.018,29 |
06030005 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 31.748.439/0001-20 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 6.207,89 |
06030004 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA QUADRA DA EFF SAO FRANCISCO EEF MANUEL OSTERNO SILVA DA QUADRA EEF VIRGILIO TAVORA SENADOR E DA QUADRA EEF MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 16.914,22 |
06030007 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 24.621.456/0001-37 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 1.003,57 |
06030006 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 24.621.456/0001-37 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 174,72 |
06030028 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O TIME DE FUTEBOL VILA REAL DA LOCALIDADE DE GABO BRAVO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARCO NA COPA VALE DO ACARAU DE FUTEBOL 2024 CONFORME REQUERIMENTO SOLICITADO PELO REPRESENTADO DO TIME SR.RAIMUNDO NONATO FILHO CPF: 689.793.633-20 EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.846.029/0001-57 | ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU | 2.000,00 |
06030032 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. | 22.853.324/0001-05 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 67.056,80 |
06030031 | 2024 | 03/06/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 22.853.324/0001-05 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 142.772,34 |
06030029 | 2024 | 03/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 32712012023.014. | 03.669.838/0001-60 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 190.127,87 |
05290008 | 2024 | 29/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 55.930,00 |
05290007 | 2024 | 29/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. | 31.465.983/0001-65 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 22.200,00 |
05290006 | 2024 | 29/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. | 31.465.983/0001-65 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 22.200,00 |
05280002 | 2024 | 28/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) COM O OBEJTIVO DE AJUSTAR AS DECISOES NO CASO DO ADOLESCENTE F.R.S.M. NO DIA 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28052024-01. | ***.777.777-** | ELENICE GOMES CARNEIRO | 100,00 |
05280001 | 2024 | 28/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.680,00 |
05270007 | 2024 | 27/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 229,65 |
05270006 | 2024 | 27/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 301,72 |
05270005 | 2024 | 27/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 525,55 |
05270003 | 2024 | 27/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 31.748.439/0001-20 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 1.508,05 |
05270009 | 2024 | 27/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 24.621.456/0001-37 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 1.003,57 |
05270008 | 2024 | 27/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 24.621.456/0001-37 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 1.157,52 |
05270001 | 2024 | 27/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2023. | 06.951.836/0001-58 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 278.000,00 |
05240013 | 2024 | 24/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. PARA INCLUSAO NO PROGRAMA DE PROTECAO PROVISORIA (PPPRO-CE) EM CUMPRIMENTO DE DEECISAO JUDICIAL NO DIA 25 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24052024-02. | ***.777.777-** | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 100,00 |
05240012 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 31.424,78 |
05240008 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 7.741,01 |
05240001 | 2024 | 24/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 5.291,18 |
05230013 | 2024 | 23/05/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | ***.777.777-** | LAIS SALES SILVA | 100,00 |
05230014 | 2024 | 23/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 5.205,50 |
05230003 | 2024 | 23/05/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CEI ZENAIDE OSTERNO E CEI ELUZA LOPES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 3.635,02 |
05230002 | 2024 | 23/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 20.363,53 |
05230001 | 2024 | 23/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 27.304.678/0001-14 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 15.007,38 |
05230016 | 2024 | 23/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 13.400,64 |
05220006 | 2024 | 22/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 7.486,83 |
05210015 | 2024 | 21/05/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EFF SAO FRANCISCO EEF MANUEL OSTERNO SILVA E EEF MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CO | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 6.194,56 |
05210013 | 2024 | 21/05/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 957,95 |
05210006 | 2024 | 21/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.517,28 |
05210005 | 2024 | 21/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 27.662,70 |
05210004 | 2024 | 21/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 6.927,54 |
05210003 | 2024 | 21/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.958.279/0001-16 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 362,10 |
05210002 | 2024 | 21/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.958.279/0001-16 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 362,10 |
05210001 | 2024 | 21/05/2024 | SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.958.279/0001-16 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 724,20 |
05200002 | 2024 | 20/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 13.893,58 |
05170006 | 2024 | 17/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) PSF SEDE II DR. NEVES (CENORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/ | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 13.723,96 |
05170002 | 2024 | 17/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 409,50 |
05170001 | 2024 | 17/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 367,50 |
05160022 | 2024 | 16/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 6.296,49 |
05160021 | 2024 | 16/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 8.717,29 |
05160020 | 2024 | 16/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 6.250,52 |
05160019 | 2024 | 16/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 10.568,16 |
05160018 | 2024 | 16/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 32.653,97 |
05160017 | 2024 | 16/05/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.135,87 |
05160016 | 2024 | 16/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 23.679,61 |
05160015 | 2024 | 16/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.352,08 |
05160014 | 2024 | 16/05/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.473,49 |
05160013 | 2024 | 16/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.989,69 |
05160003 | 2024 | 16/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 27.322,80 |
05160002 | 2024 | 16/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 10.546,15 |
05160001 | 2024 | 16/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 750,93 |
05160024 | 2024 | 16/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO/PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO 2° DESAFIO MTB TOCA DO LEAO QUE ACONTECERA DIA 19 DE MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 41/2023 E DECRETO MUNICIPAL N° 02012024/03 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.597.133-** | MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | 4.392,50 |
05160023 | 2024 | 16/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 05.541.424/0001-87 | SECRETARIA DAS CIDADES | 6.044,91 |
05150004 | 2024 | 15/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 1.773,66 |
05150005 | 2024 | 15/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 5.043,00 |
05150006 | 2024 | 15/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 13.576.534/0001-02 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 2.504,25 |
05150008 | 2024 | 15/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 13.576.534/0001-02 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 626,30 |
05150009 | 2024 | 15/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 1.250,50 |
05150010 | 2024 | 15/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 954,75 |
05150013 | 2024 | 15/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE MOCAMBO CR Nº 917474/2021/MDR/CAIXA PT 1077486-79 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2270901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22709012022.01. | 07.876.676/0001-92 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 305.151,74 |
05150012 | 2024 | 15/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 300,00 |
05150011 | 2024 | 15/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 150,00 |
05140001 | 2024 | 14/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 261,18 |
05130008 | 2024 | 13/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA SER ACOLHIDA POR DETERMINACAO JUDICIAL JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13052024-01. | ***.777.777-** | EVANDRO DOS SANTOS | 100,00 |
05130018 | 2024 | 13/05/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 994,10 |
05130015 | 2024 | 13/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 68.213,68 |
05130004 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF ANTONIO LEOCARDIO SAMPAIO (MOCAMBO) E PSF RADIER CAROLINO (PANACUI) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°428110 | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 2.222,63 |
05130005 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.785,00 |
05130007 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 31.748.439/0001-20 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 349,80 |
05130002 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 27.304.678/0001-14 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 15.211,28 |
05130001 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 27.304.678/0001-14 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 14.942,92 |
05130014 | 2024 | 13/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 2.654,34 |
05130016 | 2024 | 13/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 162,00 |
05130006 | 2024 | 13/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 8.694,50 |
05100005 | 2024 | 10/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 14.998,16 |
05100010 | 2024 | 10/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 11.575,19 |
05100011 | 2024 | 10/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 14.339,87 |
05100012 | 2024 | 10/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 13.576.534/0001-02 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 1.310,78 |
05100015 | 2024 | 10/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 8.236,40 |
05100016 | 2024 | 10/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 38.786,45 |
05100017 | 2024 | 10/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 13.576.534/0001-02 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 6.279,56 |
05100004 | 2024 | 10/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 03.183.450/0001-55 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 1.076,66 |
05100003 | 2024 | 10/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 13.576.534/0001-02 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 182,00 |
05100001 | 2024 | 10/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 4.497,65 |
05100002 | 2024 | 10/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 44.587.313/0001-63 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA | 8.500,00 |
05090002 | 2024 | 09/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 24.952,91 |
05090001 | 2024 | 09/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 13.576.534/0001-02 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 3.294,00 |
05090010 | 2024 | 09/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 66.386,35 |
05090009 | 2024 | 09/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 25.000,00 |
05090008 | 2024 | 09/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 4.325,50 |
05090007 | 2024 | 09/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 6.139,64 |
05090006 | 2024 | 09/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 05.541.424/0001-87 | SECRETARIA DAS CIDADES | 104,75 |
05090005 | 2024 | 09/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 05.541.424/0001-87 | SECRETARIA DAS CIDADES | 83,56 |
05080001 | 2024 | 08/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DA SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 09 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08052024-01. | ***.777.777-** | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 100,00 |
05080002 | 2024 | 08/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DA SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 09 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08052024-02. | ***.777.777-** | EVANDRO DOS SANTOS | 100,00 |
05070004 | 2024 | 07/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 26.223,32 |
05070003 | 2024 | 07/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 661,50 |
05070002 | 2024 | 07/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 309,14 |
05070001 | 2024 | 07/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 766,67 |
05070005 | 2024 | 07/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.432.533-** | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 278,33 |
05060004 | 2024 | 06/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01. | 00.611.868/0001-28 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 389.067,75 |
05030019 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 2.675,06 |
05030015 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 155,32 |
05030011 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 1.996,15 |
05030010 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 98,84 |
05030009 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 804,84 |
05030005 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 7.549,34 |
05030025 | 2024 | 03/05/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 594,00 |
05030024 | 2024 | 03/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 432,00 |
05030021 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.755,00 |
05030020 | 2024 | 03/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.539,00 |
05020072 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 15.832,00 |
05020070 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 1.998,00 |
05020069 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 1.657,00 |
05020068 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 16.031,00 |
05020067 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 11.922,00 |
05020066 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 3.929,00 |
05020064 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.902,00 |
05020063 | 2024 | 02/05/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 974,00 |
05020062 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 1.195,00 |
05020061 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 3.136,00 |
05020060 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.495,00 |
05020059 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 3.071,00 |
05020058 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 1.511,00 |
05020025 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 27.304.678/0001-14 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 13.034,36 |
05020022 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. | 03.609.239/0001-51 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ | 6.968,25 |
05020019 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.426,97 |
05020018 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 8.660,42 |
05020017 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.197,77 |
05020016 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 10.632,48 |
05020015 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 31.016,63 |
05020014 | 2024 | 02/05/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.652,87 |
05020013 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 28.932,13 |
05020012 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.007,50 |
05020011 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.422,25 |
05020010 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.947,49 |
05020008 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°048/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 20.150,32 |
05020004 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 27.304.678/0001-14 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 5.607,45 |
05020003 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 49.983,84 |
05020001 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 840,00 |
05020057 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 12.450.043/0001-58 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 11.484,81 |
05020035 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023. | 39.231.441/0001-30 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 92.542,34 |
05020033 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 26.991.913/0001-00 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 42.382,53 |
05020029 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 07.693.904/0001-99 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 2.391,67 |
05020028 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 19.631.818/0001-30 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.989,36 |
05020024 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. | 37.854.404/0001-52 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 73.096,50 |
05020002 | 2024 | 02/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.131.033-** | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 200,00 |
05020032 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 22.853.324/0001-05 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 100.906,83 |
05020073 | 2024 | 02/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DESAPROPRIACAO EXTRAJUDICIAL N° 01042024/01 POR UTILIDADE PUBLICA DE UM TERRENO SITUADO A RUA DEP. MURILO AGUIAR S/N CORACAO DE JESUS MEDINDO 630 M² PARA FINS DE EXPANSAO DA AREA DESTINADA A CRECHE PROINFANCIA TIPO I ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N° 25032024/01 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO E TERMO DE ACORDO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.427.511-** | CARLOS CESAR MENESES | 35.000,00 |
04290012 | 2024 | 29/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 27.304.678/0001-14 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 3.870,24 |
04290003 | 2024 | 29/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 33.334,94 |
04290002 | 2024 | 29/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.193,92 |
04290001 | 2024 | 29/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 766,67 |
04260002 | 2024 | 26/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 26042024-01. | ***.777.777-** | ALEX RIOS SILVEIRA | 450,00 |
04260001 | 2024 | 26/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 955,50 |
04240011 | 2024 | 24/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 13.033,88 |
04240010 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2.502,74 |
04240009 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 3.118,36 |
04240008 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 20.761,00 |
04240007 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 13.576.534/0001-02 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 3.632,00 |
04240005 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 13.576.534/0001-02 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 8.940,90 |
04240003 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 22.722,26 |
04240001 | 2024 | 24/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 12.945,66 |
04230012 | 2024 | 23/04/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 63.310.411/0001-01 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 319,00 |
04230011 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 1.902,93 |
04230008 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 487,04 |
04230007 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 650,00 |
04230006 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 31.748.439/0001-20 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 5.556,53 |
04230003 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 30.002,92 |
04230002 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 29.998,75 |
04230001 | 2024 | 23/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 10.001,42 |
04220004 | 2024 | 22/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM | ***.777.777-** | RAYANA SOUZA MENEZES RIOS | 300,00 |
04220003 | 2024 | 22/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS TRIANGULO SRA. IACHINA NEVES SILVEIRA RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTAR | ***.777.777-** | IACHINA NEVES SILVEIRA RIOS | 300,00 |
04220001 | 2024 | 22/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS SEDE SRA. CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORT | ***.777.777-** | CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO | 300,00 |
04220005 | 2024 | 22/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO DOS TIMES CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 3ª INTER COPA MASTER GADO BRAVO 2024 QUE ACONTECERA NO CAMPO DA LOCALIDADE DE GADO BRAVO NO DIA 27 DE ABRIL AS PREMIACOES SEGUEM DE ACORDO COM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.328.453-** | FILIPE VASCONCELOS SOUSA | 2.000,00 |
04220006 | 2024 | 22/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.113,97 |
04220007 | 2024 | 22/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 81,00 |
04190006 | 2024 | 19/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.680,00 |
04190001 | 2024 | 19/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 17.352,60 |
04180002 | 2024 | 18/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 2.300,01 |
04170008 | 2024 | 17/04/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-03. | ***.777.777-** | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 150,00 |
04170007 | 2024 | 17/04/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-06. | ***.777.777-** | LAIS SALES SILVA | 100,00 |
04170001 | 2024 | 17/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PAR | ***.777.777-** | IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA | 100,00 |
04160046 | 2024 | 16/04/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.011,11 |
04160045 | 2024 | 16/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA FACA BONITO INFANCIA E ADOLESCENCIA SEM VIOLENCIA SEXUAL REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 27.304.678/0001-14 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 2.199,00 |
04160043 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.620,54 |
04160042 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.276,27 |
04160041 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.310,73 |
04160040 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 21.485,68 |
04160039 | 2024 | 16/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 26.058,54 |
04160038 | 2024 | 16/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 10.472,94 |
04160037 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.565,56 |
04160036 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 8.027,52 |
04160035 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.153,27 |
04160026 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 2.480,00 |
04160025 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 63.310.411/0001-01 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 319,00 |
04160021 | 2024 | 16/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 25.285,52 |
04160017 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 7.237,03 |
04160013 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 9.309,23 |
04160011 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 24.516,23 |
04160007 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 26.644.910/0001-09 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 686,00 |
04160006 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 32.713.483/0001-68 | G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS | 293,40 |
04160005 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 5.419,70 |
04160001 | 2024 | 16/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 63.310.411/0001-01 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 1.595,00 |
04160027 | 2024 | 16/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.375,14 |
04160003 | 2024 | 16/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 710,00 |
04150002 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 735,00 |
04150001 | 2024 | 15/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.420,00 |
04150003 | 2024 | 15/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.432.533-** | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 245,00 |
04120011 | 2024 | 12/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 80.892,00 |
04120006 | 2024 | 12/04/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF RAIMUNDO ERNESTO FONTELES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 42 | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 13.564,42 |
04120004 | 2024 | 12/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 198,33 |
04110003 | 2024 | 11/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 10.786,61 |
04100011 | 2024 | 10/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMACAO DOS MEDICAMNTOS DA ATENCAO PRIMARIA/PPI 2024 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE DO CEARA (SESA) POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE (SEAPS) E DA COORDENADORIA DE POLITICAS DE ASSISTENCIA FARMAC | ***.777.777-** | RANGEL VINICIUS MENDES COSTA | 100,00 |
04100009 | 2024 | 10/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 98,84 |
04100008 | 2024 | 10/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 155,32 |
04100007 | 2024 | 10/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 790,72 |
04100013 | 2024 | 10/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. | 51.183.508/0001-03 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 51.990,00 |
04090001 | 2024 | 09/04/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF GERALDO BASTOS OSTERNO EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 14.135,17 |
04080008 | 2024 | 08/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 23.235,77 |
04080003 | 2024 | 08/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 24.276,87 |
04080001 | 2024 | 08/04/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 221,64 |
04080007 | 2024 | 08/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 38.278,72 |
04080006 | 2024 | 08/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 52.758,74 |
04080010 | 2024 | 08/04/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. | 00.611.868/0001-28 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 577.005,80 |
04050007 | 2024 | 05/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 955,50 |
04050002 | 2024 | 05/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 38.152,91 |
04050009 | 2024 | 05/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. | 19.572.843/0001-90 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 54.320,70 |
04050008 | 2024 | 05/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. | 26.991.913/0001-00 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 52.084,36 |
04040002 | 2024 | 04/04/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. | 08.789.643/0001-78 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 15.300,00 |
04040001 | 2024 | 04/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE 01 (UMA) AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2023. | 06.951.836/0001-58 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 139.000,00 |
04030002 | 2024 | 03/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 32.541,17 |
04030001 | 2024 | 03/04/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANUEL OSTERNO SILVA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CO | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 12.270,18 |
04030003 | 2024 | 03/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 198,33 |
04030005 | 2024 | 03/04/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 729,00 |
04030004 | 2024 | 03/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.188,00 |
04020002 | 2024 | 02/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. | 22.853.324/0001-05 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 101.855,18 |
04020001 | 2024 | 02/04/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 22.853.324/0001-05 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 194.684,20 |
04010005 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 04 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-04. | ***.777.777-** | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 100,00 |
04010003 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-02. | ***.777.777-** | ELENICE GOMES CARNEIRO | 100,00 |
04010002 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-01. | ***.777.777-** | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 100,00 |
04010054 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 1.514,00 |
04010049 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.352,00 |
04010048 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 1.932,00 |
04010047 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 18.914,00 |
04010046 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 14.822,00 |
04010045 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 5.125,00 |
04010044 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 19.382,00 |
04010043 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 4.067,00 |
04010042 | 2024 | 01/04/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.277,00 |
04010041 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 4.074,00 |
04010040 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 3.294,00 |
04010039 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 3.756,00 |
04010038 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.074,00 |
04010026 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 27.304.678/0001-14 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 12.518,76 |
04010020 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.880,18 |
04010015 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.374,11 |
04010013 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 4.995,25 |
04010012 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 8.505,37 |
04010011 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 25.647,58 |
04010010 | 2024 | 01/04/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.787,11 |
04010009 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 11.567,59 |
04010008 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.482,25 |
04010007 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.944,82 |
04010006 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.878,56 |
04010004 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO SERVIcO DE ATENDIMENTO MoVEL DE URGeNCIA - SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 49.649,08 |
04010057 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 19.631.818/0001-30 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.015,94 |
04010053 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 07.693.904/0001-99 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 17.433,92 |
04010037 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 12.450.043/0001-58 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 7.668,09 |
04010034 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 459,00 |
04010033 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.728,00 |
04010032 | 2024 | 01/04/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.484,00 |
04010001 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | ***.131.033-** | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 200,00 |
04010031 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. | 27.583.854/0001-02 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 224.133,81 |
04010030 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS CONVENIO Nº 020/CIDADES/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030901/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20309012021.01. | 00.611.868/0001-28 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 309.492,62 |
04010029 | 2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COMPLEXO DO TRIANGULO DE MARCO MAPP Nº 655 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3010601/2018 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30106012018. | 03.669.838/0001-60 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 226.489,83 |
03270004 | 2024 | 27/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 21.134,74 |
03270003 | 2024 | 27/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 5.172,77 |
03260002 | 2024 | 26/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 808,50 |
03260001 | 2024 | 26/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 2.846,87 |
03260004 | 2024 | 26/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. | 03.183.450/0001-55 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 25.650,00 |
03250003 | 2024 | 25/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25032024-01. | ***.777.777-** | ALEX RIOS SILVEIRA | 450,00 |
03250002 | 2024 | 25/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 766,67 |
03250001 | 2024 | 25/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 2.627,69 |
03220006 | 2024 | 22/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.102,50 |
03220005 | 2024 | 22/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 3.921,59 |
03220004 | 2024 | 22/03/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE CAFE E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 63.310.411/0001-01 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 319,00 |
03210002 | 2024 | 21/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. | 03.669.838/0001-60 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 406.662,87 |
03200017 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 1.990,90 |
03200016 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 7.478,23 |
03200015 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 2.628,62 |
03200002 | 2024 | 20/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SEDE II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 12.499,06 |
03200001 | 2024 | 20/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 3.353,73 |
03180017 | 2024 | 18/03/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS FRUTICULTURA BOVINOCULTURA COMERCIO E SERVICO E FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI | ***.777.777-** | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 600,00 |
03180003 | 2024 | 18/03/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/03. | ***.777.777-** | LAIS SALES SILVA | 100,00 |
03180030 | 2024 | 18/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 4.365,46 |
03180029 | 2024 | 18/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 7.410,93 |
03180028 | 2024 | 18/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 4.542,84 |
03180027 | 2024 | 18/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 9.335,05 |
03180026 | 2024 | 18/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 23.045,22 |
03180025 | 2024 | 18/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.786,10 |
03180024 | 2024 | 18/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 20.253,20 |
03180023 | 2024 | 18/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.440,75 |
03180022 | 2024 | 18/03/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.101,48 |
03180021 | 2024 | 18/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.711,84 |
03180013 | 2024 | 18/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 26.145.027/0001-66 | MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 418,80 |
03180002 | 2024 | 18/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.680,00 |
03180001 | 2024 | 18/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 3.485,02 |
03180007 | 2024 | 18/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 198,33 |
03180031 | 2024 | 18/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 16.726,69 |
03150001 | 2024 | 15/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REFERENTE AO TERMO DE EXECUcaO CULTURAL COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO: UM SANTO VIVEU ENTRE NOS ( A FAMA DE SANTIDADE DO SERVO DE DEUS MONSENHOR WALDIR LOPES CASTRO A PARTIR DE SUIAS VIRTUDES HEROICAS) CONTEPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DE FOMENTO A PRODUcaO AUDIVISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO MARCO/CE - EDITAL Nº 02/2023 AUDIVISUAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.525/2023 DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECR | 07.504.035/0001-07 | COMUNIDADE CATOLICA MISSIONARIA MARIANA FILHOS DE SIAO | 10.000,00 |
03150002 | 2024 | 15/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 198,33 |
03140013 | 2024 | 14/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 12.323,85 |
03140012 | 2024 | 14/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 03.183.450/0001-55 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 1.161,59 |
03140008 | 2024 | 14/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.04.03. | 43.458.048/0001-50 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF | 300,00 |
03140007 | 2024 | 14/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 21.572.278/0001-03 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 542,86 |
03140006 | 2024 | 14/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2.958,80 |
03140004 | 2024 | 14/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 13.576.534/0001-02 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 4.612,41 |
03140003 | 2024 | 14/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 568,91 |
03130007 | 2024 | 13/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 32.364.822/0001-48 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.614,00 |
03130006 | 2024 | 13/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 02.520.829/0001-40 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 5.696,00 |
03130005 | 2024 | 13/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 2.356,00 |
03130004 | 2024 | 13/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 21.572.278/0001-03 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 4.620,50 |
03130003 | 2024 | 13/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 4.162,05 |
03130001 | 2024 | 13/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 10.934,00 |
03120007 | 2024 | 12/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF ZENAIDE OSTERNO E PSF ANTONIO LEOCARDIO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 19.990,35 |
03120006 | 2024 | 12/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 20.016,10 |
03120005 | 2024 | 12/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 420,00 |
03120004 | 2024 | 12/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 2.519,09 |
03120003 | 2024 | 12/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 4.428,24 |
03120002 | 2024 | 12/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 766,67 |
03120001 | 2024 | 12/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.236,56 |
03110003 | 2024 | 11/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 26.644.910/0001-09 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 787,60 |
03110002 | 2024 | 11/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 03.183.450/0001-55 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 598,11 |
03110001 | 2024 | 11/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 3.812,24 |
03080010 | 2024 | 08/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 46.413,92 |
03080013 | 2024 | 08/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 79.900,00 |
03080012 | 2024 | 08/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 79.900,00 |
03080011 | 2024 | 08/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 79.900,00 |
03080002 | 2024 | 08/03/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.958.279/0001-16 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 1.086,30 |
03080015 | 2024 | 08/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 6.486,35 |
03070002 | 2024 | 07/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 88.351,05 |
03070001 | 2024 | 07/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 63.310.411/0001-01 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 765,60 |
03070005 | 2024 | 07/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 26.991.913/0001-00 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 96.884,55 |
03060005 | 2024 | 06/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 63.310.411/0001-01 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 765,60 |
03060003 | 2024 | 06/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 560,00 |
03060004 | 2024 | 06/03/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 22.853.324/0001-05 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 238.982,33 |
03050004 | 2024 | 05/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 3.946,96 |
03050003 | 2024 | 05/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.680,00 |
03050002 | 2024 | 05/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.465,75 |
03050001 | 2024 | 05/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 766,67 |
03050010 | 2024 | 05/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 459,00 |
03040009 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 39.467,08 |
03040008 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 33.812,12 |
03040007 | 2024 | 04/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 33.540,41 |
03040006 | 2024 | 04/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 5.555,46 |
03040001 | 2024 | 04/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 30.356,32 |
03040010 | 2024 | 04/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 4020401/2019 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40204012019.01. | 31.465.983/0001-65 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 6.600,00 |
03010082 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O FORTALECIMENTO DO POLO MOVELEIRO DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01032024/03. | ***.777.777-** | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 300,00 |
03010103 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 13.950,00 |
03010102 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 1.958,00 |
03010101 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.330,00 |
03010100 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 16.750,00 |
03010099 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 4.935,00 |
03010098 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 20.580,00 |
03010097 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 4.330,00 |
03010096 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.530,00 |
03010095 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 1.295,00 |
03010094 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 4.428,00 |
03010093 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 3.580,00 |
03010092 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 4.420,00 |
03010091 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.150,00 |
03010020 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.985,33 |
03010019 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 6.607,45 |
03010018 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 9.123,32 |
03010017 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.790,87 |
03010016 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 12.446,79 |
03010015 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 28.647,44 |
03010014 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.182,04 |
03010013 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 14.549,39 |
03010012 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.170,04 |
03010011 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 3.663,29 |
03010008 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 5.966,24 |
03010007 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF JOSE HELVERCIO E EEF JOAQUIM FERNANDES PONTES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 13.726,14 |
03010111 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 459,00 |
03010108 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 12.450.043/0001-58 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 6.602,76 |
03010086 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.755,00 |
03010085 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.674,00 |
03010031 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONTRATO N° 0222021.01.08. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 95.880,00 |
03010027 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 19.631.818/0001-30 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 8.168,34 |
03010081 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.364.743-** | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 1.800,00 |
03010078 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.671.523-** | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 1.800,00 |
03010077 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.874.913-** | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 1.800,00 |
03010076 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.962.703-** | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 1.800,00 |
03010075 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.415.133-** | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 1.800,00 |
03010074 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.229.993-** | MATEUS MARCUS ROCHA DA SILVA | 1.800,00 |
03010071 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.727.313-** | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 1.800,00 |
03010070 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.240.373-** | MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS | 1.800,00 |
03010067 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.197.653-** | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 1.800,00 |
03010066 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.873.953-** | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 1.800,00 |
03010065 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.348.363-** | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 1.800,00 |
03010064 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.990.263-** | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 1.800,00 |
03010061 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.975.823-** | JOSE LUAN DOS SANTOS | 1.800,00 |
03010060 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.755.753-** | JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS | 1.800,00 |
03010059 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.571.933-** | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 1.800,00 |
03010058 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.754.273-** | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 1.800,00 |
03010055 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.939.793-** | GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS | 1.800,00 |
03010049 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | FO.LHA. DE/ PAG-AM | FRANCISCO MATEUS GOMES | 1.800,00 |
03010047 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.236.033-** | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 1.800,00 |
03010043 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.128.173-** | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 1.800,00 |
03010042 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.932.773-** | EMANUEL WILGNEY GOMES REIS | 1.800,00 |
03010040 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.673.463-** | CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.800,00 |
03010039 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.411.293-** | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 1.800,00 |
03010038 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.867.963-** | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 1.800,00 |
03010035 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.424.713-** | ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO | 1.800,00 |
03010034 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.895.313-** | ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO | 1.800,00 |
03010033 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.645.293-** | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 1.800,00 |
03010032 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.652.523-** | ANTONIO DAVI DOS SANTOS CARDOSO | 1.800,00 |
03010090 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACAS EM ARENINHAS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DISTRITOS E NA SEDE (LOTE Nº 03: PRACA DA ARENINHA CE NORTE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.03. | 07.166.348/0001-00 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 69.053,87 |
03010089 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E CONTRATO N° 31808012023.01. | 41.546.961/0001-83 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 215.868,21 |
03010088 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. | 07.876.676/0001-92 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 23.098,03 |
03010030 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. | 26.991.913/0001-00 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 106.204,59 |
03010029 | 2024 | 01/03/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. | 19.572.843/0001-90 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 104.902,63 |
03010028 | 2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. | 22.853.324/0001-05 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 44.011,94 |
02290014 | 2024 | 29/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-02. | ***.777.777-** | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 100,00 |
02290013 | 2024 | 29/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-01. | ***.777.777-** | ELENICE GOMES CARNEIRO | 100,00 |
02290009 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 16.324,18 |
02290008 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 7.589,75 |
02290007 | 2024 | 29/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 6.001,93 |
02280001 | 2024 | 28/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. | 04.918.920/0001-44 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 24.000,00 |
02270001 | 2024 | 27/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 840,00 |
02260001 | 2024 | 26/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 35.001,35 |
02260003 | 2024 | 26/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 14.100,00 |
02260002 | 2024 | 26/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 9.400,00 |
02230005 | 2024 | 23/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 23022024-0 | ***.777.777-** | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 100,00 |
02230010 | 2024 | 23/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.215,24 |
02230001 | 2024 | 23/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 766,67 |
02220004 | 2024 | 22/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 1.247,50 |
02220003 | 2024 | 22/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 677,76 |
02220002 | 2024 | 22/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 141,20 |
02220001 | 2024 | 22/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 84,72 |
02210001 | 2024 | 21/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21022024-01. | ***.777.777-** | ALEX RIOS SILVEIRA | 150,00 |
02200011 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 630,00 |
02200012 | 2024 | 20/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 766,67 |
02200014 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 26.991.913/0001-00 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 155.840,26 |
02200015 | 2024 | 20/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS | 33.866.288/0001-30 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 27.882,71 |
02200013 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 22.853.324/0001-05 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 288.198,32 |
02200010 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 45.769.285/0001-68 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 593,68 |
02200009 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 45.769.285/0001-68 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 15.954,52 |
02200007 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 30.849,30 |
02200006 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 45.769.285/0001-68 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 10.240,56 |
02200004 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 35.046,00 |
02200003 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 36.521.392/0001-81 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 4.628,96 |
02200002 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 36.521.392/0001-81 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 4.276,15 |
02200001 | 2024 | 20/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 36.521.392/0001-81 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 653,89 |
02190002 | 2024 | 19/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.433,77 |
02190001 | 2024 | 19/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 493,34 |
02160022 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.786,33 |
02160021 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 4.298,87 |
02160020 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.274,02 |
02160019 | 2024 | 16/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 6.346,61 |
02160018 | 2024 | 16/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 21.269,65 |
02160017 | 2024 | 16/02/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.115,92 |
02160016 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 14.434,06 |
02160015 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.390,16 |
02160014 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 3.680,30 |
02160013 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.982,06 |
02160003 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 922,92 |
02160002 | 2024 | 16/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023 | 10.261.343/0001-63 | CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 185.900,00 |
02150005 | 2024 | 15/02/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 63.310.411/0001-01 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 319,00 |
02150001 | 2024 | 15/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROESSORES DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 044/2023. | 45.842.944/0001-44 | EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA | 854.170,00 |
02150006 | 2024 | 15/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.487,07 |
02150002 | 2024 | 15/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.533,34 |
02120001 | 2024 | 12/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 12.000,30 |
02090018 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 12.304,40 |
02090015 | 2024 | 09/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 13.774,20 |
02090008 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 20.851,40 |
02090007 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 4.309,00 |
02090006 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 3.164,30 |
02090002 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 661,50 |
02090001 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.680,00 |
02090022 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. | ***.156.533-** | CARLOS CESAR SOUZA | 9.600,00 |
02090021 | 2024 | 09/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 90.750,00 |
02080011 | 2024 | 08/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.519,05 |
02080013 | 2024 | 08/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 05.541.424/0001-87 | SECRETARIA DAS CIDADES | 66.261,93 |
02070005 | 2024 | 07/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 19.578,44 |
02070003 | 2024 | 07/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 2.566,34 |
02070002 | 2024 | 07/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 30.004,71 |
02070001 | 2024 | 07/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 30.005,15 |
02070006 | 2024 | 07/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 766,67 |
02060002 | 2024 | 06/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 115.689,82 |
02060008 | 2024 | 06/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 10.793.574/0001-18 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 54.000,00 |
02060007 | 2024 | 06/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 10.793.574/0001-18 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 54.000,00 |
02060006 | 2024 | 06/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 10.793.574/0001-18 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 54.000,00 |
02060005 | 2024 | 06/02/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 10.793.574/0001-18 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 54.000,00 |
02050004 | 2024 | 05/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 13.576.534/0001-02 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 123,20 |
02050003 | 2024 | 05/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 03.183.450/0001-55 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 1.163,34 |
02050002 | 2024 | 05/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 4.376,80 |
02050001 | 2024 | 05/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 6.015,32 |
02050013 | 2024 | 05/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 81,00 |
02050006 | 2024 | 05/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.727.373/0001-64 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM | 2.635,00 |
02020003 | 2024 | 02/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 1.425,68 |
02010043 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 31.748.439/0001-20 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 1.205,50 |
02010041 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 1.868,00 |
02010040 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 17.180,00 |
02010039 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 12.017,00 |
02010038 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 15.828,00 |
02010037 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 4.706,00 |
02010036 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 3.173,00 |
02010035 | 2024 | 01/02/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.458,00 |
02010034 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 1.313,00 |
02010033 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 3.365,00 |
02010032 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.834,00 |
02010031 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 3.228,00 |
02010030 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 1.607,00 |
02010029 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.338,00 |
02010021 | 2024 | 01/02/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.777,23 |
02010020 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.345,22 |
02010019 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.874,19 |
02010018 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 4.972,77 |
02010017 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.921,99 |
02010016 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.457,53 |
02010015 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.725,60 |
02010014 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 11.354,31 |
02010013 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 25.600,92 |
02010012 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 8.485,75 |
02010005 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 27.256.185/0001-56 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 1.628,00 |
02010001 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 51.135,00 |
02010011 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.533,34 |
02010010 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 3.922,88 |
02010009 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.407,12 |
02010046 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 12.450.043/0001-58 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 6.526,89 |
02010044 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 19.631.818/0001-30 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.081,32 |
02010042 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 540,00 |
02010008 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 73.815,11 |
02010007 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 19.847,01 |
02010006 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 10.000,00 |
02010026 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.755,00 |
02010022 | 2024 | 01/02/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.458,00 |
02010024 | 2024 | 01/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.131.033-** | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 200,00 |
01310006 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 63.310.411/0001-01 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 765,60 |
01310002 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.575,00 |
01310001 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 26.635,38 |
01310003 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.995,00 |
01310004 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.785,00 |
01310005 | 2024 | 31/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 1.365,00 |
01300004 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 1.378,00 |
01300005 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 26.644.910/0001-09 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 2.380,00 |
01300006 | 2024 | 30/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 1.874,50 |
01290001 | 2024 | 29/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 31.748.439/0001-20 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 9.412,90 |
01260005 | 2024 | 26/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 17.452.512/0001-91 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 714.990,65 |
01260006 | 2024 | 26/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. | 37.854.404/0001-52 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 38.803,78 |
01260002 | 2024 | 26/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.751.783-** | MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO | 200,00 |
01260007 | 2024 | 26/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. | 37.854.404/0001-52 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 102.748,27 |
01250002 | 2024 | 25/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 6.380,00 |
01250003 | 2024 | 25/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 270,00 |
01240001 | 2024 | 24/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 13.576.534/0001-02 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 10.589,79 |
01240002 | 2024 | 24/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 19.177,57 |
01230001 | 2024 | 23/01/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 17.411.806/0001-75 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 42.000,00 |
01230003 | 2024 | 23/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 49.547.331/0001-35 | INACIO FARIAS LIMA FILHO | 2.800,00 |
01230026 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO UMA VOZ E UM CANTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.962.703-** | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 5.000,00 |
01230036 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REGIONAL JUNINO - AMOSTRA CULTURAL - FILHOS DE SIAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.202.453-** | VANDER LUCIA MENEZES FARIAS | 13.678,99 |
01230034 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SORRISOS QUE TRANSFORMAM - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.067.873-** | WILSON GUSTAVO GOMES CORDEIRO | 5.000,00 |
01230038 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO BORDADO EM PONTO CRUZ CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.508.603-** | SELMA OSTERNO RIOS JOVINO | 4.000,00 |
01230042 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.068.733-** | ANTONIO WILSON DOS SANTOS | 4.000,00 |
01230046 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.281.423-** | ROSANE MARQUES DA COSTA | 4.000,00 |
01230052 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.173.293-** | MARIA EDUARDA MENDES FEITOSA | 4.000,00 |
01230054 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UM MARCO EM NOSSAS VIDAS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.474.673-** | IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA | 4.000,00 |
01230032 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE DE DANCAR - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.968.773-** | VALDEMILA MENEZES DE ARAUJO | 5.000,00 |
01230062 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.673.463-** | CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA | 4.000,00 |
01230064 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 15/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINISTRANDO COM ARTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.868.203-** | MIRELLA HANNA RIOS SOUSA | 4.000,00 |
01230022 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DO NORDESTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.710.893-** | ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES | 5.000,00 |
01230016 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEOCLIPE DA MUSICA CANCAO PRA ME LEVAR - PAGU - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.791.503-** | MARCOS PAULO MARIANO VASCONCELOS | 5.000,00 |
01230010 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO PROJETO KIAI - TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DO KARATE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.419.563-** | KAIO VITOR VASCONCELOS SILVA | 10.000,00 |
01230008 | 2024 | 23/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PORTA VOZ DA CULTURA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | ***.068.733-** | ANTONIO WILSON DOS SANTOS | 10.000,00 |
01220001 | 2024 | 22/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.761,90 |
01220002 | 2024 | 22/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.060,67 |
01220003 | 2024 | 22/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 766,67 |
01190003 | 2024 | 19/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 2.657,98 |
01190013 | 2024 | 19/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 264.000,00 |
01190009 | 2024 | 19/01/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. | 09.163.175/0001-94 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 41.400,00 |
01190002 | 2024 | 19/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 57.600,00 |
01190008 | 2024 | 19/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 132.000,00 |
01190001 | 2024 | 19/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 623.760,00 |
01190012 | 2024 | 19/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 09.163.175/0001-94 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 41.400,00 |
01190011 | 2024 | 19/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. | 09.163.175/0001-94 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 41.400,00 |
01190010 | 2024 | 19/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. | 09.163.175/0001-94 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 41.400,00 |
01180001 | 2024 | 18/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 18.059,62 |
01160015 | 2024 | 16/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 8.043,75 |
01160002 | 2024 | 16/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 10.628.513/0001-03 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 2.232,27 |
01160009 | 2024 | 16/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 3.188,76 |
01160011 | 2024 | 16/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.651,90 |
01160003 | 2024 | 16/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 32.713.483/0001-68 | G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS | 430,46 |
01160004 | 2024 | 16/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 37.627.260/0001-00 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | 102,20 |
01160007 | 2024 | 16/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 33.665,33 |
01160010 | 2024 | 16/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.226,84 |
01160012 | 2024 | 16/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.875,02 |
01160013 | 2024 | 16/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 39.505,96 |
01160014 | 2024 | 16/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 12.253,69 |
01160016 | 2024 | 16/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 6.723,15 |
01160017 | 2024 | 16/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 8.052,55 |
01160018 | 2024 | 16/01/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.125,76 |
01150003 | 2024 | 15/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 63.310.411/0001-01 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 638,00 |
01150010 | 2024 | 15/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 43.458.048/0001-50 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF | 360,00 |
01150001 | 2024 | 15/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 31.465.983/0001-65 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 50.930,00 |
01120003 | 2024 | 12/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 17.499,81 |
01120004 | 2024 | 12/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 16.494,35 |
01110001 | 2024 | 11/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 30.310,52 |
01100002 | 2024 | 10/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA RODRIGUES ROCHA VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA EDUCACAO BASICA DO CEARA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 3 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - SALAO JERICOACO | ***.777.777-** | PATRICIA RODRIGUES ROCHA VASCONCELOS | 100,00 |
01100004 | 2024 | 10/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 8.250,00 |
01100008 | 2024 | 10/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100301/2023 E CONTRATO N° 61003012023.01. | 08.789.643/0001-78 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 1.066,00 |
01100007 | 2024 | 10/01/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100302/2023 E CONTRATO N° 61003022023.01. | 08.789.643/0001-78 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 1.066,66 |
01100009 | 2024 | 10/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100303/2023 E CONTRATO N° 61003032023.01. | 08.789.643/0001-78 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 1.066,66 |
01090001 | 2024 | 09/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. | 27.583.854/0001-02 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 194.675,21 |
01080008 | 2024 | 08/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 09 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08012024/02. | ***.777.777-** | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 100,00 |
01080010 | 2024 | 08/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 28.605,51 |
01080011 | 2024 | 08/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 28.824,15 |
01080001 | 2024 | 08/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 15.980,00 |
01080009 | 2024 | 08/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 15.980,00 |
01080003 | 2024 | 08/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.743.423-** | MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA | 200,00 |
01080007 | 2024 | 08/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE LIMA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.131.033-** | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 200,00 |
01050003 | 2024 | 05/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 46.567,15 |
01050002 | 2024 | 05/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 72.310.691/0001-30 | J MARIA DE FREITAS - ME | 27.905,80 |
01040004 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 26.644.910/0001-09 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 1.607,20 |
01040001 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. | ***.615.173-** | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 5.250,00 |
01040003 | 2024 | 04/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 32.865.193/0001-30 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 62,57 |
01040005 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 75.000,00 |
01040006 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 42.565,11 |
01040015 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 17.452.512/0001-91 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 694.138,98 |
01040014 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 17.452.512/0001-91 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 1.778.211,96 |
01040013 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 17.452.512/0001-91 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 1.185.359,22 |
01040012 | 2024 | 04/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 17.452.512/0001-91 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 88.204,44 |
01030009 | 2024 | 03/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 1.551,03 |
01030010 | 2024 | 03/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 14.621.802/0001-23 | JOSE DION FREITAS - ME | 766,67 |
01030001 | 2024 | 03/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | ***.901.273-** | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 29.090,88 |
01030002 | 2024 | 03/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | ***.388.023-** | RENATO FREITAS TEOFILO | 29.090,88 |
01030004 | 2024 | 03/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 264.000,00 |
01030018 | 2024 | 03/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. | 00.611.868/0001-28 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 275.319,86 |
01030014 | 2024 | 03/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE TRIANGULO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. ATRAVES DO PT Nº 1062230-80 DO MIN. DO ESPORTE/CEF CONTRATO DE REPASSE Nº 880495/2018/ME/CEF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2200801/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°22008012020.01. | 07.876.676/0001-92 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 53.323,98 |
01030017 | 2024 | 03/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003840-1/FNDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2270501/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22705012021.01. | 00.611.868/0001-28 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 480.588,03 |
01020168 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 164.037,96 |
01020169 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.000,00 |
01020171 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 150.000,00 |
01020181 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 40.000,00 |
01020191 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.500.000,00 |
01020175 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 431.971,72 |
01020172 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 123.955,35 |
01020173 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 240.631,86 |
01020174 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 500.000,00 |
01020176 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 70.000,00 |
01020177 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 30.000,00 |
01020178 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 96.115,79 |
01020179 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 21.199,00 |
01020180 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 9.999,99 |
01020182 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20.000,00 |
01020183 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15.000,00 |
01020184 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 26.000,00 |
01020185 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 28.000,00 |
01020186 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROJETO MARCO DE CIDADANIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20.000,00 |
01020188 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 40.000,00 |
01020187 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 300.000,00 |
01020189 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 19.600,00 |
01020190 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 68.000,00 |
01020192 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.000.000,00 |
01020222 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 12.361.168/0001-01 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 15.840,00 |
01020221 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 01.769.435/0001-68 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 27.888,00 |
01020223 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 16.836,00 |
01020055 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.456.383/0001-01 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 360.000,00 |
01020152 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.107,00 |
01020144 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.464,00 |
01020146 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 20.520,00 |
01020133 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.491,64 |
01020052 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 840,00 |
01020284 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 3.572,00 |
01020131 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 3.205,37 |
01020132 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 2.804,60 |
01020134 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 1.716,14 |
01020136 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 9.406,59 |
01020135 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 32.542,45 |
01020137 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 6.035,17 |
01020138 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 8.148,72 |
01020139 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 07.558.992/0005-40 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 5.779,56 |
01020140 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 4.329,00 |
01020142 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 4.408,00 |
01020143 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 1.286,00 |
01020145 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 4.288,00 |
01020147 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 4.914,00 |
01020148 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 13.906,00 |
01020149 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 16.700,00 |
01020150 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 1.897,00 |
01020151 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 02.050.448/0011-17 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 2.306,00 |
01020238 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | ***.257.673-** | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 12.000,00 |
01020050 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. | ***.890.343-** | JULLYANE NEVES RIOS | 4.000,00 |
01020057 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | ***.156.533-** | CARLOS CESAR SOUZA | 7.200,00 |
01020220 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. | ***.865.733-** | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 17.600,00 |
01020340 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 60.000,00 |
01020341 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 48.000,00 |
01020342 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 29.000,00 |
01020343 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 45.000,00 |
01020344 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 136.000,00 |
01020345 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 67.000,00 |
01020348 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04 | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 21.000,00 |
01020039 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 17.822.915/0001-85 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 43.560,00 |
01020040 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 17.822.915/0001-85 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 70.920,00 |
01020041 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 17.822.915/0001-85 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 70.920,00 |
01020042 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 17.822.915/0001-85 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 54.600,00 |
01020347 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 5.000,00 |
01020046 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 10.793.574/0001-18 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 4.500,00 |
01020199 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 375.601,74 |
01020130 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 34.496.457/0001-50 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 35.880,00 |
01020354 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 24.000,00 |
01020062 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 39.950,00 |
01020060 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 26.991.913/0001-00 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 157.926,16 |
01020045 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 10.793.574/0001-18 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 4.500,00 |
01020047 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 10.793.574/0001-18 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 4.500,00 |
01020048 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 10.793.574/0001-18 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 4.500,00 |
01020064 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.18. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 216.000,00 |
01020066 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 15.980,00 |
01020068 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.16. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 108.000,00 |
01020067 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.17. | 31.557.262/0001-85 | AGIL LOCACOES EIRELI | 118.800,00 |
01020193 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 40.409,82 |
01020194 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 3.846,35 |
01020195 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 94.521,00 |
01020196 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 100.000,00 |
01020197 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 17.565,11 |
01020198 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 125.485,44 |
01020200 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 36.706,37 |
01020201 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 07.693.904/0001-99 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 3.233,34 |
01020209 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. | 34.028.316/0010-02 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.000,00 |
01020214 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 20.000,00 |
01020215 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 4.847,01 |
01020216 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 17.476,74 |
01020217 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 5.000,00 |
01020285 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.782,00 |
01020286 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 43.418.245/0001-46 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.890,00 |
01020292 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 12.450.043/0001-58 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 9.036,99 |
01020154 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 19.631.818/0001-30 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 155.006,88 |
01020346 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 18.000,00 |
01020353 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 48.000,00 |
01020352 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 4.000,00 |
01020351 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 5.000,00 |
01020350 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 18.000,00 |
01020349 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 9.000,00 |
01020360 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 17.452.512/0001-91 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 64.999,15 |
01020358 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 24.000,00 |
01020357 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 51.000,00 |
01020356 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 168.000,00 |
01020355 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 20.000,00 |
01020017 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 27.860.731/0001-63 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 72.000,00 |
01020016 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. | 37.854.404/0001-52 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 39.213,89 |
01020213 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 29.402.186/0001-97 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 17.520,00 |
01020032 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.053.803-** | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 13.555,20 |
01020035 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.152.933-** | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 13.555,20 |
01020037 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.391.403-** | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 13.555,20 |
01020038 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.371.993-** | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 13.555,20 |
01020252 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.345.093-** | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 5.400,00 |
01020226 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.525.433-** | CELINE KARLA SOARES SILVA | 2.400,00 |
01020231 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.113.513-** | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 2.400,00 |
01020232 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.596.493-** | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 2.400,00 |
01020233 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.669.943-** | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 2.400,00 |
01020236 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.145.603-** | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 2.400,00 |
01020237 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.600.293-** | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 2.400,00 |
01020243 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.198.203-** | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 3.600,00 |
01020244 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.676.923-** | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 3.600,00 |
01020248 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.706.753-** | MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO | 3.600,00 |
01020250 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.191.083-** | DENIS AUGUSTO DIAS | 5.400,00 |
01020253 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.986.033-** | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 5.400,00 |
01020254 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.850.363-** | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 5.400,00 |
01020260 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.367.903-** | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 5.400,00 |
01020268 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.453.183-** | LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 5.400,00 |
01020271 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.518.393-** | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 5.400,00 |
01020280 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.574.093-** | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 5.400,00 |
01020281 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.962.703-** | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 5.400,00 |
01020030 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.548.603-** | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 13.555,20 |
01020021 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.814.003-** | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 13.555,20 |
01020020 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.865.673-** | GLEDE IVANA ALVES REIS | 13.555,20 |
01020013 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.380.773-** | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 13.555,20 |
01020006 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.041.583-** | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 13.555,20 |
01020002 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | ***.149.283-** | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 14.700,00 |
01020044 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. | 37.854.404/0001-52 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 77.213,84 |
01020061 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E CONTRATO N° 30108012023.01. | 22.853.324/0001-05 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 302.910,44 |
01020063 | 2024 | 02/01/2024 | FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA CRECHE ANTONIO DOMINGOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011101/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111012022.01. | 19.572.843/0001-90 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 48.932,32 |
01020212 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. | 03.669.838/0001-60 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 298.510,97 |
01020086 | 2024 | 02/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. | 07.833.320/0001-71 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 14.160,00 |
01020170 | 2024 | 02/01/2024 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 800.000,00 |